Een factuur wordt aangemaakt met de status [voorgesteld].
Op dit moment kun je nog van alles aanpassen op de factuur.
Moet iemand anders binnen de organisatie nog iets moeten aanpassen aan de factuur, dan kun je de factuur [afkeuren].
Selecteer één of meerder facturen met de status [voorgesteld].
Klik op je rechtermuisknop > [afkeuren].
Je kunt nu een opmerking meegeven, waarom de factuur is afgekeurd.
NB: Zorg dat de medewerker die nog iets moet met de afgekeurde factuur een weergave op zijn of haar startpagina heeft, zodat zichtbaar is wanneer er afgekeurde facturen zijn. |
Opmerkingen