Om een factuur goed te keuren, moet hij eerst als factuurvoorstel zijn gegenereerd. De factuur heeft dan de status [Voorgesteld]. Vervolgens volgt u de volgende stappen:
- Ga naar [Facturen].
- Controleer de voorgestelde factuur die u wilt goedkeuren op eventuele fouten.
- Na controle selecteert u de desbetreffende factuur.
- Rechtsklik met uw muis op de geselecteerde factuur en kies [Goedkeuren] of klik links bovenin uw scherm op het duimpje:
- Uw factuur is nu goedgekeurd.
Goedgekeurde facturen kunnen niet meer worden aangepast.
Goedgekeurde facturen kunnen worden verwerkt. Tijdens het verwerken wordt er een factuurnummer toegekend en worden er verkoopboekingen aangemaakt in de financiële administratie.
De goedkeuring kan nog ongedaan worden gemaakt zolang de factuur nog niet is verwerkt.
Opmerkingen